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年末調整の電子申告用CSVを作成する

対象プラン

  • スタンダード
  • プレミアム
  • プレミアムプラス
  • エンタープライズ

令和3年1月の年末調整の申告分から、法定調書の種類ごとに、前々年に提出した当該法定調書の提出枚数が100枚以上であるものについては、電子データでの申告が義務づけられました。

例えば、令和3年1月に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であるものについては、令和5年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」はe-Tax、光ディスク等またはクラウド等により提出する必要があります。
(国税庁HPより抜粋)

スマレジ・タイムカードから、上記電子申告に必要な『給与所得の源泉徴収票』と『給与支払報告書』のCSVファイルを作成できます。
このページでは、e-TaxもしくはeLTAXで年末調整を行なう際、必要なCSVのダウンロードについてご案内します。

スマレジ・タイムカードを通じた提出の流れ

08.png
電子申告は国税申告の『e-Tax』と地方税申告の『eLTAX』をそれぞれ使用します。
e-Tax / eLTAXで法定調書を提出するためにCSVファイルが必要です。
スマレジ・タイムカードで年末調整を行なった際に、CSVをダウンロードできます。
ダウンロードしたCSVをe-TaxもしくはeLTAXにインポートしてください

個人の電子申告用CSVをダウンロードする

本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 年末調整を開きます
    my_number_01_10.png
    『給与> 年末調整 > 年末調整』をクリックします。
  2. 年末調整を選択します
    my_number_01_10.png
    該当の年末調整の【詳細】をクリックします。
    ダウンロードできるのは最新年度の年末調整のみです
  3. 従業員を選択します
    my_number_01_10.png
    確認したい『従業員名』をクリックします。
  4. ダウンロードボタンを選択します
    my_number_01_10.png
    【電子申告用CSVをダウンロード】をクリックします。
    CSVのダウンロードは年末調整の完了した従業員から可能になります
  5. CSVをダウンロードします
    my_number_01_09.png
    【ダウンロード】をクリックすると、ファイルがダウンロードされます。
    項目 説明
    【電子申告用CSVを一括ダウンロードする】の内容と同様です
    書類種別 源泉徴収票と給与支払申告書から出力する書類を選択します。
    e-Taxの場合は【e-Tax形式源泉徴収票】、
    eLTaxの場合は【eLTAX形式給与支払報告書】をそれぞれ選択します。
    ファイル名 ダウンロードするCSVのファイル名を設定できます
    【書類種別】を選択すると自動入力されます。
    ファイル形式 ShiftJIS, CRLF(Windows用)のみです。
    CSVヘッダー CSVの1行目に項目説明を追加します。
    編集を行なう際にご利用ください。
    e-Tax / eLTAXでCSVをインポートする際はヘッダーを削除してください。
    インポートに失敗する原因になります
    マイナンバー マイナンバーを出力するかを選択します。
    操作にはマイナンバーの閲覧権限が必要です
    マイナンバー管理機能はプレミアムプラスプラン以上の契約が必要です

電子申告用CSVを一括ダウンロードする

本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 年末調整を開きます
    my_number_01_10.png
    『給与> 年末調整 > 年末調整』をクリックします。
  2. 年末調整を選択します
    my_number_01_10.png
    該当の年末調整の【詳細】をクリックします。
    ダウンロードできるのは最新年度の年末調整のみです
  3. ダウンロードボタンを選択します
    my_number_01_10.png
    【電子申告用CSVを一括ダウンロード】をクリックします。
    年末調整のステータスが『完了』でない従業員は、一括ダウンロードの対象外となります
  4. CSVをダウンロードします
    my_number_01_09.png
    【ダウンロード】をクリックすると、ファイルがダウンロードされます。
    項目 説明
    【個人の電子申告用CSVをダウンロードする】の内容と同様です
    書類種別 源泉徴収票と給与支払申告書から出力する書類を選択します。
    e-Taxの場合は【e-Tax形式源泉徴収票】
    eLTaxの場合は【eLTAX形式給与支払報告書】を選択します。
    ファイル名 ダウンロードするCSVのファイル名を設定できます
    【書類種別】を選択すると自動入力されます。
    ファイル形式 ShiftJIS, CRLF(Windows用)のみです。
    CSVヘッダー CSVの1行目に項目説明を追加します。
    編集を行なう際にご利用ください。
    e-Tax / eLTAXでCSVをインポートする際はヘッダーを削除してください。
    インポートに失敗する原因になります
    マイナンバー マイナンバーを出力するかを選択します。
    操作にはマイナンバーの閲覧権限が必要です
    マイナンバー管理機能はプレミアムプラスプラン以上の契約が必要です

【eLTAX形式給与支払報告書】の注意点

【eLTAX形式給与支払報告書】でCSVファイルをダウンロードする場合、一部CSVファイルをダウンロードしてから編集いただく必要があります。
項目名 項目詳細
134. 普通徴収 0: 該当しない
1: 該当する
該当しないの場合、『特別徴収』となります。
『従業員設定 > 給与 > 住民税 > 住民税の適用』が【はい】であり、市区町村コードが設定され1円以上の住民税が設定されていれば『特別徴収』、それ以外は『普通徴収』となります。
135. 青色専従者 0: 該当しない
1: 該当する
必ず『該当しない』となります。
該当する場合は、ダウンロード後に変更してください。
136. 条約免除 0: 該当しない
1: 該当する
必ず『該当しない』となります。
該当する場合は、ダウンロード後に変更してください。
138. 受給者番号 空欄 該当する場合は、ダウンロード後に変更してください。
139. 提出先市町村コード 6桁の半角数字 事前に住民税の設定が必要です。
未設定の場合は空欄となります。
140. 指定番号 空欄 該当する場合は、ダウンロード後に変更してください。

e-Tax / eLTAXで法定調書を提出する

スマレジ・タイムカードでダウンロードしたCSVファイルをe-Tax / eLTAXにインポートします。
それぞれの操作方法に関しては以下のページをご確認ください。
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